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部分上市公司仍存隐瞒、虚报内控缺陷等问题|亚博买球网站网址


本文摘要:《报告》显示,在75家公司披露内部统制评价报告的金融业上市公司中,60家公司披露内部统制没有缺陷,比2016年下降了1387%。细分金融行业类别,6家保险业上市公司中有5家不存在一般缺陷,2016年减少3333%,25家货币金融服务业上市公司中有22家不存在缺陷,2016年减少13%,35家资本市场服务业上市公司中有27家不存在缺陷,2016年减少87517年金融业上市公司不存在缺失的比例比2016年明显减少。

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原题:财政部:一些上市公司仍隐瞒、虚报内部控制不足等问题财政部网站9日发布《中国上市公司2017年继续执行企业内部控制规范体系状况分析报告》(以下简称报告),分析上市公司公开的2017年内部控制报告后,一些公司还没有公开的内部控制不足据《报告》统计,截至2017年12月31日,上海、浅证券交易所共有3485家上市公司,其中上海市上市公司1396家,深圳市上市公司2089家。深市上市公司中主板、中小板、创业板分别有476家、903家和710家,其他240家上市公司没有公布内部统制评价报告书。《报告》认为,在3245家公司披露内部统制评价报告的上市公司中,963家公司披露内部统制没有缺陷,占29.68%,其中69家公司披露内部统制没有根本缺陷,51家公司披露内部统制没有最重要的缺陷,内部统制没有缺陷《报告》还表明,从财务报告内部控制根本缺失和最重要缺失的内容来看,前三名是会计系统缺失、资金活动缺失、信息披露缺失,占25%、18.92%、10.14%。

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在非财务报告内部控制根本缺失和最重要缺失内容方面,信息披露缺失的比例为11.21%,主要表现为根本事项未披露或未及时披露的资金活动缺失的比例为10.34%,主要表现为筹资不合理用途、大额资金事项审查等。《报告》显示,在75家公司披露内部统制评价报告的金融业上市公司中,60家公司披露内部统制没有缺陷,比2016年下降了13.87%。细分金融行业类别,6家保险业上市公司中有5家不存在一般缺陷,2016年减少33.33%,25家货币金融服务业上市公司中有22家不存在缺陷,2016年减少13%,35家资本市场服务业上市公司中有27家不存在缺陷,2016年减少8.75%2017年金融业上市公司不存在缺失的比例比2016年明显减少。

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《报告》还认为,在公开的内部统制评价报告书的68家ST类上市公司中,39家公司明确了内部统制没有不足,明显低于整体水平。《报告》同时提出,政府要加强对内部控制度持续实施情况检查的力度,加强对内部控制不完善、有内部控制度但不能继续实施的公司,加大处罚力度。密切关注、跟踪内部控制审查实施效果,开展统一规范。

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加强独立性,加强内部管理审查机构的监督和问责,推迟金融类上市公司内部管理审查指南的实施。


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